目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2019年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

部門2019年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府以及縣委、縣政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際情況，研究制定具體實(shí)施辦法、細(xì)則和意見(jiàn)，負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)。

2、按政策規(guī)定落實(shí)老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務(wù)工作。

3、有組織、有領(lǐng)導(dǎo)地發(fā)揮老干部在社會(huì)主義建設(shè)中的作用。

4、組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)。

5、加強(qiáng)調(diào)查研究，解決老干部工作中的突出問(wèn)題。貫徹執(zhí)行老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)做好全縣老干部工作。

6、按有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)老干部離職休養(yǎng)、離休干部提高待遇和享受護(hù)理費(fèi)的審批，負(fù)責(zé)老干部易地安置的聯(lián)系。管理離休干部檔案，組織老干部外出健康療養(yǎng)、避暑和參觀學(xué)習(xí)。

7、組織老干部參加重大節(jié)日活動(dòng)和重要會(huì)議，召開(kāi)座談會(huì)、情況通報(bào)，走訪、慰問(wèn)老干部。

8、管理縣休干所、縣老干部活動(dòng)中心、縣老年大學(xué)、縣老年書畫協(xié)會(huì)和協(xié)助管理其他老年活動(dòng)組織。并組織和指導(dǎo)老干部開(kāi)展內(nèi)容豐富、形式多樣的文體活動(dòng)，豐富老干部的精神文化生活。

9、協(xié)同有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療和保健工作，協(xié)助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作。

10、完成上級(jí)主管部門和縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新縣委老干部局單位部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） 1 個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 2 個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 0 個(gè)。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì) 11 人，其中在職 7 人，退休 4 人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制 7 人、包干（差額）編制  0 人、自籌編制  0 人。

二、部門2019年部門預(yù)算表

   陽(yáng)新縣委老干部局2019年部門預(yù)算表　　

　　表一  陽(yáng)新縣委老干部局2019年收支預(yù)算總表

表二  陽(yáng)新縣委老干部局 2019年收入預(yù)算總表

　表三   陽(yáng)新縣委老干部局 2019年支出預(yù)算總表

　　表四  陽(yáng)新縣委老干部局 2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣委老干部局2019年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽(yáng)新縣委老干部局 2019年一般公共預(yù)算基本支出表   

表七  陽(yáng)新縣委老干部局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表八  陽(yáng)新縣委老干部局2019年政府性基金預(yù)算支出表

三、2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是172.2萬(wàn)元，陽(yáng)新縣委老干部局單位2019年度本級(jí)預(yù)算總收入 172.2 萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入   0  萬(wàn)元、事業(yè)收入   0  萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元、其他收入  0 萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額  0  萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0 萬(wàn)元。比2018年增加 73.2 萬(wàn)元。主要原因是 增加了老年大學(xué)預(yù)算收入  

陽(yáng)新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 172.2 萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算總支出 1722 萬(wàn)元。其中：基本支出 75.4  萬(wàn)元、項(xiàng)目支出 96.8 萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元。比2018年增加  73.2 萬(wàn)元。主要原因是增加了老年大學(xué)預(yù)算支出    

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總總收入是  172.2   萬(wàn)元，本年本級(jí)收入合計(jì) 172.2   萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入  172.2   萬(wàn)元，占  100    %；事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，占   0  %；經(jīng)營(yíng)收入 0    萬(wàn)元，占  0   %；其他收入   0  萬(wàn)元，占  0   %。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是  172.2  萬(wàn)元，本年本級(jí)支出合計(jì) 172.2萬(wàn)元，其中：基本支出 75.4    萬(wàn)元，占  44   %；項(xiàng)目支出  96.8  萬(wàn)元，占  56  %；經(jīng)營(yíng)支出   0  萬(wàn)元，占   0  %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

陽(yáng)新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入 172.2 萬(wàn)元，陽(yáng)新縣委老干部局單位本級(jí)財(cái)政撥款收入 172.2 萬(wàn)元，比2018年相比增加 73.2萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算 172.2 萬(wàn)元，比2018年相比增加 73.2 萬(wàn)元。主要原因是 增加了老年大學(xué)預(yù)算收入支出    

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣委老干部局單位2019年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出 172.2 萬(wàn)元，2019年部門本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出172.2 萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出   0   %

二、公共安全支出類  0   萬(wàn)元，占本年支出  0   %

三、教育支出類  0   萬(wàn)元，占本年支出   0 %

四、科學(xué)技術(shù)類   0  萬(wàn)元，占本年支出  0   %

五、文化體育與傳媒支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出  0   %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類 172.2 萬(wàn)元，占本年支出 100 %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類  0   萬(wàn)元，占本年支出  0   %

八、節(jié)能環(huán)保支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出  0    %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類  0  萬(wàn)元，占本年支出   0  %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出  0   %

十一、交通運(yùn)輸支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出  0   %

十二、資源勘探信息支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出   0  %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  75.4   萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi) 65.6127萬(wàn)元， 包括 基本工資23.9064萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼12.9348萬(wàn)元、績(jī)效工資  0   萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 9.4578 萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)     萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.2707萬(wàn)元、住房公積金5.3837萬(wàn)元、其他工資福利支出0.2531萬(wàn)元、 離休費(fèi)   0  萬(wàn)元、退休費(fèi)  0   萬(wàn)元、撫恤金  0   萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助）  0   萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)   0  萬(wàn)元、 助學(xué)金  0   萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   0  萬(wàn)元；  公用經(jīng)費(fèi) 9.7873 萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)2.8萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)  0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0 萬(wàn)元、電費(fèi)  0  萬(wàn)元、郵電費(fèi)  0  萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)  0  萬(wàn)元、差旅費(fèi)  0  萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元、維修費(fèi)  0  萬(wàn)元、租賃費(fèi)  0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)  0.14  萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 0.3586  萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0.9452萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)  0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)  0  萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.9458萬(wàn)元、福利費(fèi)  0.5977 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  4 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用  0  萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出  0  萬(wàn)元、其他資本性支出  0  萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4.9452 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用  0   萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)  0.9452 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)   0  萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)減少  0.1   %。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)   0  輛，公務(wù)用車保有數(shù)  1   輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 38 次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 105 人。

（八）政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2019年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì) 0  萬(wàn)元，包括：貨物類 0 萬(wàn)元，工程類 0萬(wàn)元，服務(wù)類0 萬(wàn)元，其他類0萬(wàn)元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi) 9.7873 萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)2.8萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)  0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0 萬(wàn)元、電費(fèi)  0  萬(wàn)元、郵電費(fèi)  0  萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)  0  萬(wàn)元、差旅費(fèi)  0  萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元、維修費(fèi)  0  萬(wàn)元、租賃費(fèi)  0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)  0.14  萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 0.3586  萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0.9452萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)  0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)  0  萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.9458萬(wàn)元、福利費(fèi)  0.5977 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  4 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用  0  萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出  0  萬(wàn)元、其他資本性支出  0  萬(wàn)元。

（十）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元。房屋建筑面積為0平方米，其中：辦公用房0平方米，專用房屋平方米；土地面積為0平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：小轎車0輛，大中型車輛0輛，其他車輛0輛；大型專用設(shè)備0萬(wàn)元,其它固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（十一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

備注：我單位2019年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

3.行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4.歸口管理的行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.離退休人員管理機(jī)構(gòu)（2080503項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

7.醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

8.行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

12.因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

13.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

15.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。