目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和政府扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)工作的方針、政策，落實國家和省有關(guān)扶貧開發(fā)的法律、法規(guī)，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃、計劃、措施和政府規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、指導(dǎo)全縣扶貧開發(fā)工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重大問題，總結(jié)推廣工作中的典型經(jīng)驗。

3、負責扶貧專項資金計劃分配；會同有關(guān)部門考察、論證、篩選、審定扶貧開發(fā)項目和老區(qū)建設(shè)項目，建立項目庫。做好項目實施中的組織、協(xié)調(diào)及檢查驗收工作。

4、爭取國家扶持資金，根據(jù)上級和本級政府關(guān)于各類扶貧資金、物質(zhì)管理和使用辦法，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，管好用好各類扶貧資金和物質(zhì)，監(jiān)督檢查使用情況。

5、組織動員全縣開展社會扶貧工作和扶貧濟困活動，制定開展扶貧濟困活動的規(guī)劃和部門對口幫扶計劃，組織和協(xié)調(diào)對口幫扶工作。負責縣內(nèi)外社會各界的扶貧募捐和資金物質(zhì)的管理使用。

6、擬定貧困村干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)和貧困地區(qū)干部培訓(xùn)工作，負責農(nóng)村貧困勞動力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)和“雨露計劃”組織實施工作，參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。

7、負責組織對全縣貧困人口精準識別，建檔立卡，實行動態(tài)管理；負責扶貧系統(tǒng)信息化建設(shè)、電子政務(wù)、扶貧開發(fā)工作動態(tài)分析及報表統(tǒng)計工作。

8、完成上級交辦的其它事項。 

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，縣扶貧辦部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的    2個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位  1  個，全額撥款事業(yè)單位 2 個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計 44 人，其中在職 30 人，離退休 14 人；在職人員編制情況：全額財撥編制 28 人、包干（差額）編制 1 人、自籌編制 1 人。

二、部門2020年部門預(yù)算表

陽新縣扶貧辦 2020年部門預(yù)算表　　

表一  陽新縣扶貧辦2020年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣扶貧辦2020年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣扶貧辦2020年支出預(yù)算總表

表四  陽新縣扶貧辦2020年財政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣扶貧辦2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣扶貧辦2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣扶貧辦2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

表八  陽新縣扶貧辦2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣扶貧辦2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 331.4 萬元，縣扶貧辦單位2020年度本級預(yù)算總收入 331.4 萬元。其中：財政撥款收入 331.4 萬元、事業(yè)收入 0 萬元、經(jīng)營收入 0 萬元、其他收入0 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。比2019年增加 13 萬元。主要原因是 工資調(diào)整增加   

縣扶貧辦2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是331.4 萬元，本級預(yù)算總支出     萬元。其中：基本支出 331.4 萬元、項目支出 3 萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。比2019年增加 13 萬元。主要原因是 工資調(diào)整增加   

（二）收入預(yù)算情況說明

縣扶貧辦2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 331.4 萬元，本年本級收入合計     萬元，其中：財政撥款收入331.4萬元，占 100  %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0  %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。

（三）支出預(yù)算情況說明

縣扶貧辦2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 331.4 萬元，本年本級支出合計 331.4 萬元，其中：基本支出 328.4 萬元，占99 %；項目支出3 萬元，占 1 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

縣扶貧辦2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入 331.4 萬元，縣扶貧辦本級財政撥款收入331.4萬元，比2019年相比增加 13 萬元，財政撥款支出總預(yù)算331.4 萬元，比2019年相比增加 13 萬元。主要原因是 工資調(diào)整增加

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

縣扶貧辦2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出  331.4  萬元，2020年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出 331.4  萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類 331.4 萬元，占本年支出 100  %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十一、交通運輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出 331.4 萬元，其中人員經(jīng)費305.3 萬元， 包括 基本工資 110.5萬元、津貼補貼 32.8 萬元、績效工資 22.1 萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 33.7萬元、職業(yè)年金繳費 0 萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 15.7 萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 13.4 萬元、其他社會保障繳費 3.3 萬元、住房公積金 23.1 萬元、其他工資福利支出48.9 萬元、   離休費 0 萬元、退休費 0.2 萬元、撫恤金     萬元、生活補助（遺囑補助）1.3 萬元、救濟費 0 萬元、 助學(xué)金 0 萬元，其他對個人和家庭的補助 0.3 萬元；  公用經(jīng)費 23.1 萬元：包括辦公費 6萬元、印刷費     萬元、咨詢費 0 萬元、手續(xù)費 0 萬元、水費  0 萬元、電費 0 萬元、郵電費 3 萬元、物業(yè)管理費  0 萬元、差旅費  0 萬元、因公出國（境）費  0 萬元、維修費 1 萬元、租賃費 0  萬元、會議費  0  萬元、培訓(xùn)費 0 萬元、公務(wù)接待費 6.1 萬元、被裝購置費 0 萬元、委托業(yè)務(wù)費  0 萬元、工會經(jīng)費 4.2 萬元、福利費 2.8 萬元、公務(wù)用車運行維護費  0 萬元、其他交通費用 0 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0  萬元、其他資本性支出 0 萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 6.1 萬元，其中：因公出國（境）費用 0 萬元、公務(wù)接待費 6.1 萬元、公務(wù)用車購置費  0 萬元、公務(wù)用車運行維護費 0 萬元，比2019年“三公”經(jīng)費減少（增長）0 %。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車保有數(shù)  0 輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次 95  次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 680人。

（八）、政府采購安排情況說明

　　按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2020年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計 0  萬元，包括：貨物類 0 萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類 0萬元，其他類0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2019年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為232萬元。房屋建筑面積為785平方米，其中：辦公用房785平方米，專用房屋0平方米；土地面積為0平方米；機動車實有數(shù)為2輛，價值33.7萬元，其中：小轎車2輛，大中型車輛0輛，其他車輛0輛；大型專用設(shè)備 0萬元；通用設(shè)備141.6萬元，其中：電腦20臺，打印機復(fù)印機9臺,傳真機1臺，彩電0臺，空調(diào)7臺；家具用具9.3萬元。

（十）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

有重點項目預(yù)算的單位必須編制重點項目預(yù)算績效目標情況說明，無重點項目預(yù)算的單位保留下面?zhèn)渥ⅰ?/p>

備注：我單位2019年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標說明。

（十一）、關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明情況說明

   機關(guān)運行公用經(jīng)費 23.1    萬元：包括辦公費   6  萬元、印刷費  0   萬元、咨詢費 0    萬元、手續(xù)費   0  萬元、水費  0   萬元、電費  0   萬元、郵電費   0  萬元、物業(yè)管理費  0   萬元、差旅費   0  萬元、因公出國（境）費   0  萬元、維修費  1   萬元、租賃費  0   萬元、會議費  0   萬元、培訓(xùn)費  0   萬元、公務(wù)接待費 6.1    萬元、被裝購置費   0  萬元、委托業(yè)務(wù)費  0   萬元、工會經(jīng)費  4.2   萬元、福利費  2.8   萬元、公務(wù)用車運行維護費  0   萬元、其他交通費用  0   萬元、其他商品和服務(wù)支出     萬元、其他資本性支出   0  萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機關(guān)服務(wù)（項）：指縣XX單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指XX單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。