目  錄

 第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1. 為學(xué)齡兒童提供保育和教育服務(wù)。

2. 改善辦學(xué)條件,創(chuàng)造良好的教育環(huán)境.

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

   從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0個，全額撥款事業(yè)單位1個。

(三)部門人員構(gòu)成

陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園在職實(shí)有人數(shù)27人，其中：行政 0 人，事業(yè)27人。離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

二、部門2020年部門預(yù)算表

   陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年部門預(yù)算表　　

表一  陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年收支預(yù)算總表

                                                      單位：萬元

表二  陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年收入預(yù)算總表

                                                                      單位：萬元

表三   陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年支出預(yù)算總表

單位：萬元

表四  陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年財政撥款收支預(yù)算總表

單位：萬元

表五   陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表八  陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是610.8305  萬元，陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年度本級預(yù)算總收入610.8305萬元。其中：財政撥款收入610.8305萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營收入0 萬元、其他收入0 萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元。比2019年增加47.0105 萬元。主要原因是：人員增加，財政撥款增加。

陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是610.8305 萬元，本級預(yù)算總支出610.8305 萬元。其中：基本支出610.8305 萬元、項(xiàng)目支出0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。比2019年增加47.0105萬元。主要原因是: 人員增加，支出增加。

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是610.8305萬元，本年本級收入合計(jì)610.8305萬元，其中：財政撥款收入610.8305 萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是610.8305 萬元，本年本級支出合計(jì)610.8305萬元，其中：基本支出610.8305萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0 萬元，占0%；經(jīng)營支出0 萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入610.8305萬元，陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園本級財政撥款收入610.8305 萬元，比2018年相比增加47.0105萬元，財政撥款支出總預(yù)算610.8305萬元，比2018年相比減少47.0105萬元。主要原因是： 人員增加，支出增加。

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出610.8305 萬元，2020年部門本級預(yù)算公共預(yù)算財政撥款基本支出610.8305萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類     萬元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類 610.8305萬元，占本年支出 100 %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十一、交通運(yùn)輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出610.8305萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)2027.6萬元， 包括基本工資102.8892 萬元、津貼補(bǔ)貼19.9584萬元、績效工資56.1204萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)33.3202萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0 萬元、基本醫(yī)療保險14.316萬元、其他社會保障繳費(fèi)4.8439萬元、住房公積金21.474萬元、其他工資福利支出200.00萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助補(bǔ)助） 0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、 助學(xué)金0萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.195萬元； 公用經(jīng)費(fèi)145.156萬元：包括辦公費(fèi)75.00萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi) 0萬元、手續(xù)費(fèi) 0萬元、水費(fèi)6.00萬元、電費(fèi)4.00萬元、郵電費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修費(fèi)20.00萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.5433萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.6005萬元、福利費(fèi)2.5722萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.5萬元、其他資本性支出32.40萬元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有數(shù)0輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0人，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長）0%。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

    2020年政府采購預(yù)算計(jì)劃為0萬元，其中：貨物類0萬元、服務(wù)類0萬元、工程類0萬元、0類 0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補(bǔ)助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。