目  錄

 第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2021年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋 

部門2021年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1.從事義務(wù)教育教學(xué)活動(dòng)

2.對教師進(jìn)行校本培訓(xùn),組織教師參加上級各種培訓(xùn)工作

3.改善辦學(xué)條件,創(chuàng)造良好的教育環(huán)境.

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

   從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

(三)部門人員構(gòu)成

陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)（部門）在職實(shí)有人數(shù) 307人，其中：行政 0 人，事業(yè)307 人。離退休人員94人，其中：離休2 人，退休92人。

二、部門2021年部門預(yù)算表

   陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年部門預(yù)算表　　

　　表一  陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年支出預(yù)算總表

　　表四  陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表八  陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表

三、2021年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是4030.20 萬元，陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位2020年度本級預(yù)算總收入4030.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入4030.20萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營收入0 萬元、其他收入0 萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元。比2020年增加79.60萬元。主要原因是：人員增加，導(dǎo)致工資福利撥款增加。 

陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是4030.20 萬元，本級預(yù)算總支出4030.20萬元。其中：基本支出4030.20 萬元、項(xiàng)目支出0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。比2020年增加79.60萬元。主要原因是: 人員增加，導(dǎo)致工資福利支出增加。 

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是4030.20萬元，本年本級收入合計(jì)4030.20萬元，其中：財(cái)政撥款收入4030.20 萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是4030.20 萬元，本年本級支出合計(jì)4030.20萬元，其中：基本支出4030.20萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0 萬元，占0%；經(jīng)營支出0 萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入4030.20萬元，陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位本級財(cái)政撥款收入4030.20 萬元，比2020年相比增加79.60萬元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算4030.20萬元，比2020年相比增加79.60萬元。主要原因是：人員增加，導(dǎo)致工資福利撥款增加。 

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出4030.20  萬元，2021年部門本級預(yù)算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4030.20萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類  0   萬元，占本年支出  0    %

二、公共安全支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

三、教育支出類 4030.20萬元，占本年支出 100 %

四、科學(xué)技術(shù)類   0  萬元，占本年支出  0   %

五、文化體育與傳媒支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類   0  萬元，占本年支出   0  %

八、節(jié)能環(huán)保支出類   0  萬元，占本年支出  0    %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

十一、交通運(yùn)輸支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

十二、資源勘探信息支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4030.20萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3494.82萬元， 包括基本工資1352.3376 萬元、津貼補(bǔ)貼228.7344萬元、績效工資639.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)411.6234萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0 萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)138.1317萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)230.4328萬元、住房公積金266.4767萬元、其他工資福利支出201.36萬元、離休費(fèi)1838334萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助）5.76萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、 助學(xué)金0萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.38萬元；  公用經(jīng)費(fèi)535.38萬元：包括辦公費(fèi)130萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi) 0萬元、手續(xù)費(fèi) 0萬元、水費(fèi)10萬元、電費(fèi)20萬元、郵電費(fèi)6萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)18萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修費(fèi)55萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.0566萬元、福利費(fèi)33.50萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出147.8234萬元、其他資本性支出40萬元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有數(shù)0輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0人，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長）0%。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算計(jì)劃為0萬元，其中：貨物類0萬元、服務(wù)類0萬元、工程類0萬元、0類 0萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況
2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為2442.76萬元。房屋建筑面為 18185 平方米，其中：辦公用房 15619 平方米，專用房屋0平方米；土地面積為42175平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為 0 輛，價(jià)值 0  萬元，其中：小轎車0  輛，大中型車輛  0 輛，其他車輛 0 輛；大型專用設(shè)備 128萬元；通用設(shè)備259.55萬元，家具用具 28.48 萬元。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
   備注：我單位2021年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明情況說明
   機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi) 535.38 萬元：包括辦公費(fèi) 130 萬元、印刷費(fèi) 0 萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi) 10 萬元、電費(fèi) 20 萬元、郵電費(fèi) 6 萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi) 18 萬元、因公出國（境）費(fèi) 0萬元、維修費(fèi) 55 萬元、租賃費(fèi)  0 萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi) 15萬元、公務(wù)接待費(fèi) 0萬元、被裝購置費(fèi) 0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 50.0566  萬元、福利費(fèi)  33.5  萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元、其他交通費(fèi)用 0 萬元、其他商品和服務(wù)支出 147.8234 萬元、其他資本性支出 40 萬元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。