目  錄

 第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2021年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋 

部門2021年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1.從事義務(wù)教育教學(xué)活動(dòng)

2.對(duì)教師進(jìn)行校本培訓(xùn),組織教師參加上級(jí)各種培訓(xùn)工作

3.改善辦學(xué)條件,創(chuàng)造良好的教育環(huán)境.

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

   從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校單位部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的5個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）5個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位5個(gè)。

(三)部門人員構(gòu)成

陽(yáng)新縣興國(guó)中心學(xué)校（部門）在職實(shí)有人數(shù) 336人，其中：行政 0 人，事業(yè)1336人。離退休人員152人，其中：離休0 人，退休152人。

二、部門2021年部門預(yù)算表

   陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年部門預(yù)算表　　

　　表一  陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年收支預(yù)算總表

表二  陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年收入預(yù)算總表

表三   陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年支出預(yù)算總表

　　表四  陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表八  陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算支出表

三、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是4505.5萬(wàn)元，陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校單位2020年度本級(jí)預(yù)算總收入4505.5萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4505.5萬(wàn)元、事業(yè)收入0 萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元、其他收入0 萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬(wàn)元。比2020年增加453.6 萬(wàn)元。主要原因是：1.教師數(shù)增加導(dǎo)致工資福利增加；2.本年度學(xué)生數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加；3.重大項(xiàng)目的完工導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是4505.5        萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算總支出4505.5萬(wàn)元。其中：基本支出4505.5 萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。比2020年增加453.6萬(wàn)元。主要原因是:1.大型校舍項(xiàng)目竣工；2.人員經(jīng)費(fèi)增加；3.公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校單位2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是4505.5萬(wàn)元，本年本級(jí)收入合計(jì)4505.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4505.5 萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是4505.5     萬(wàn)元，本年本級(jí)支出合計(jì)4505.5萬(wàn)元，其中：基本支出4505.5萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入4485.3萬(wàn)元，陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校單位本級(jí)財(cái)政撥款收入4505.5萬(wàn)元，比2020年相比增加453.6萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算4505.5萬(wàn)元，比2020年相比減少453.6萬(wàn)元。主要原因是：1.教師數(shù)增加導(dǎo)致工資福利增加；2.本年度學(xué)生數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加；3重大項(xiàng)目的完工導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)中心學(xué)校單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出4505.5     萬(wàn)元，2021年部門本級(jí)預(yù)算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4505.5萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類 4505.5 萬(wàn)元，占本年支出  100  %

二、公共安全支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

三、教育支出類 4505.5萬(wàn)元，占本年支出 100 %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬(wàn)元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬(wàn)元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十一、交通運(yùn)輸支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4505.5萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)3828.6萬(wàn)元， 包括基本工資1528.0404 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼418.13萬(wàn)元、績(jī)效工資536.018萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)462.7226萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)371.5274萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)79.9167萬(wàn)元、住房公積金297.8413萬(wàn)元、其他工資福利支出99.6289萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助）14.4萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、 助學(xué)金0萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.28萬(wàn)元；  公用經(jīng)費(fèi)676.9萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)128.611萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi) 0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0萬(wàn)元、水費(fèi)17.1萬(wàn)元、電費(fèi)30.383萬(wàn)元、郵電費(fèi)20.307萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)74.459萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、維修費(fèi)94.766萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.669萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)13.538萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.538萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.076萬(wàn)元、福利費(fèi)20.307萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出128.611萬(wàn)元、其他資本性支出101.535萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有數(shù)0輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0人，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長(zhǎng)）0%。

（八）政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃為0萬(wàn)元，其中：貨物類0萬(wàn)元、服務(wù)類0萬(wàn)元、工程類0萬(wàn)元、0類 0萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
  2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 １５２６．６４萬(wàn)元。房屋建筑面積為１４５４０平方米，其中：辦公用房  ４５３０平方米，專用房屋１００１０平方米；土地面積為２２９００平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為 ０輛，價(jià)值 ０ 萬(wàn)元，其中：小轎車 ０ 輛，大中型車輛 ０ 輛，其他車輛  輛；大型專用設(shè)備７５萬(wàn)元；通用設(shè)備８９萬(wàn)元，其中：電腦２５６ 臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)１２臺(tái),傳真機(jī)０臺(tái)，彩電２５臺(tái)，空調(diào)７６臺(tái)；家具用具１０萬(wàn)元.

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

備注：我單位2021年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明情況說(shuō)明

   機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、維修費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。