目錄

一、單位主要職責

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二、機構設置情況

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三、預算收支安排及增減變化情況

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四、機關運行經(jīng)費安排情況

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五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

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六、政府采購預算安排情況

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七、國有資產(chǎn)占用情況

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八、重點項目預算績效情況

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九、其他需要說明的情況

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十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門（單位）主要職責

???陽新縣血吸蟲病防治服務中心主要職責是：

1.?制定本轄區(qū)血防防治規(guī)劃、工作計劃、技術方案、實施方案，督促指導鎮(zhèn) (區(qū))血 防機構制定規(guī)劃、計劃、分解和落實年度防治任務，提出切實可行措施，并指導其實施。對上級業(yè)務主管部門下發(fā)的年度目標任務進行分解細化，安排部署各項中心工作，如期完成年度工作目標與任務；

2.掌握了解轄區(qū)各流行鎮(zhèn) (區(qū))村流行分類及升降變化、疫情變化等情況，指導疫情回升地區(qū)開展相關調(diào)查與處置工作。對鎮(zhèn)(區(qū))血防人員進行業(yè)務培訓，提高防治能力和水平。收集、審核、匯總轄區(qū)內(nèi)上報的防治資料，及時完成月報、年報，階段性對各類信息結果進行分析研判，為精準施策提供依據(jù)；

3.負責血防藥械的計劃、采購、調(diào)撥工作。負責血防應急物資的儲備工作。完成上級主管部門交辦的其他事項。

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二、機構設置情況

?????陽新縣血吸蟲病防治服務中心為陽新縣衛(wèi)生健康局的二級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設綜合科、信息科、業(yè)務科、財務科、 興國中心血防站、浮屠中心血防站、三溪中心血防站、龍港中心血防站、排市中心血防站、木港中心血防站、楓林中心血防站、富池中心血防站、陶港中心血防站、黃顙口中心血防站等 14?個機構。

公益一類事業(yè)單位1個。分別為：陽新縣血吸蟲病防治服務中心?。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2025年本年收入預算為1233.8?萬元，比上年減少?212萬元,減少14.66?%。 其中，經(jīng)費撥款 1233.8萬元，財政專戶管理資金收入0?萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：主要是退休人員增加導致2025年在職人員減少，人員經(jīng)費同步減少。

??????2.預算支出情況：2025年本年支出預算1233.8萬元，比上年減少?212?萬元,減少14.66?%。其中：基本支出1197.8萬元，占總支出的97.08%；項目支出36萬元,占總支出的2.92?%。本年支出構成為：衛(wèi)生健康支出1233.8萬元，占本年支出 100?%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少212萬元，主要是退休人員增加導致2025年在職人員減少，人員經(jīng)費同步減少；???????????????????????????????????????????????????????????（2）?2025年項目支出比上年增加0?萬元，主要增減原因為：與上年持平。 ??

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3. 2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

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四、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年機關運行經(jīng)費預算總額為75.69?萬元，與上年相比減少15.01萬元，減少16.55%。減少原因主要是：一是在職人員減少相應的辦公費、工會經(jīng)費減少；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費 18.70?萬元，印刷費 0?萬元，水費 1.5?萬元，電費 7萬元，郵電費 5萬元，物業(yè)管理費 0萬元，差旅費 0.5?萬元，因公出國（境）費 0?萬元，維修（護）費 0?萬元，會議費 0?萬元，培訓費 0萬元，公務接待費 0????萬元，勞務費 0萬元，委托業(yè)務費0萬元, 工會經(jīng)費 14.51萬元, 福利費 8.73萬元，公務用車運行維護費 0萬元，其他交通費 0萬元，其他商品和服務支出19.75萬元。

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五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額?0?萬元，與上年持平，主要是二級預算單位控制三公經(jīng)費，分別如下：

1.公務接待費 0?萬元，與上年持平。主要原因是二級預算單位嚴禁公務接待。

2.公務用車購置及運行費 0萬元，與上年持平。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費0元，與上年持平，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

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六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025 年編制政府采購預算?0?萬元，比上年度減少?0萬元，減少100%。減少的主要原因：根據(jù)實際情況，據(jù)實調(diào)整購置辦公設備?。

其中：貨物類政府采購預算?0萬元，主要是集中采購辦公設備、復印紙等支出；工程類政府采購預算 0萬元，主要是修繕工程支出； 服務類政府采購預算0萬元，主要是印刷服務支出。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積3291平方米，大型專用設備數(shù)量為0臺，現(xiàn)有公務用車0?????????????????輛。

土地、房屋及構筑物：3291?平方米,??原值234.25萬元,累計折舊86.24萬元，凈值?148.01萬元。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

通用設備：339?臺?,??原值246.27萬元??，累計折舊221.63萬元，凈值?24.64萬元。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?家具、用具、裝具及動植物：86件?,原值17.39萬元?，累計折舊5.63萬元，凈值?11.76萬元。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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八、重點項目預算績效情況

“血防防治經(jīng)費工作項目”：2024預算安排36萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025?年度項目績效總目標是：1、人、畜血吸蟲病感染率為零 ；2、實現(xiàn)四個鎮(zhèn)區(qū)達到消除血吸蟲病標準。

成本指標：血吸蟲病治化療單位成本≤100元/人次，查螺工作單位成本≤20元/萬平方米，滅螺工作單位成本≤50元/萬平方米， 人群血吸蟲病查病單位成本 ≤1元/人次。

產(chǎn)出指標：查螺工作4000萬平方米，滅螺工作1500萬平方米，血吸蟲病查病工作130000人次，血吸蟲病治化療工作1750人次；查滅螺工作任務完成率≥95%，血吸蟲病查治病工作完成率≥95%，資金使用時間12個月。

效益指標：群眾血吸蟲病防護知識知曉率≥95%，疫區(qū)群眾血吸蟲病新感染率為0。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%.

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1．本單位今年無“三公”?經(jīng)費支出，因此表格為空；

2.本單位無政府性基金預算支出，因此表格為空；

3.本單位無國有資本經(jīng)營預算支出，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

??本單位無政府采購預算情況，因此相關表格為空。主要原因：本年度初無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

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5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。