目 錄

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一、單位主要職責

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

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四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

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六、政府采購預(yù)算安排情況

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七、國有資產(chǎn)占用情況

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八、重點項目預(yù)算績效情況

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九、其他需要說明的情況

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十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門（單位）主要職責

??陽新縣疾病預(yù)防控制中心??主要職責是：負責轄區(qū)內(nèi)疫情信息收集上報、流行病學調(diào)查、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置；負責非傳染性疾病、職業(yè)病寄生蟲病、地方病等疾病的預(yù)防控制；負責免疫規(guī)劃的組織實施健康危害因素監(jiān)測、健康教育與健康促進等工作；負責公共衛(wèi)生醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法工作，強化對醫(yī)療機構(gòu)傳染病防控工作的巡查監(jiān)督職能；負責疾病預(yù)防控制的應(yīng)用性研究，承擔新技術(shù)、新方法的開發(fā)引進和推廣應(yīng)用工作。

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣疾病預(yù)防控制中心為陽新縣衛(wèi)生健康局部門的二級預(yù)算單位，由 0?個參公管理事業(yè)單位及 1?個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室、政工科、財務(wù)科、總務(wù)科、項目辦、稽查科、疾控科、健康教育所、免疫規(guī)劃科、質(zhì)管室、檢驗科、健康管理中心、放射科、執(zhí)法一隊、執(zhí)法二隊、執(zhí)法三隊、執(zhí)法四隊、執(zhí)法五隊、職業(yè)衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生與消殺科、學校衛(wèi)生科、預(yù)防接種門診、慢病科、結(jié)防科、艾防科、供應(yīng)科等 26?個機構(gòu)。

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參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 0?個。

公益一類事業(yè)單位 ?1?個。分別為：陽新縣疾病預(yù)防控制中心；

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公益二類事業(yè)單位 ??0??個。

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三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為 7,928.30?萬元，比上年增加 1020.3??萬元,增加 14.77?%。 其中，經(jīng)費撥款2,528.30萬元，財政專戶管理資金收入?0?萬元，其他收入5400?萬元。

收入增加原因：原陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊（2024年預(yù)算收入1242.1萬元）與陽新縣疾病預(yù)防控制中心合并，所以2025年度預(yù)算收入相應(yīng)增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算?7,928.30?萬元，比上年增加 1020.30萬元，增加14.77%。其中：基本支出7,882.30萬元，占總支出的99.42%；項目支出 46萬元,占總支出的??0.58?%。本年支出構(gòu)成為：衛(wèi)生健康支出 7,928.30萬元，占本年支出 100?%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加1004.3萬元，主要增加原因是：與原陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊合并相應(yīng)增加基本支出（2024年預(yù)算1226.10萬元 ）。

（2）?2025年項目支出比上年增加16萬元，主要增加原因為：原陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊項目支出轉(zhuǎn)移過來衛(wèi)生評審費3萬元、衛(wèi)生監(jiān)督專項經(jīng)費13萬元。

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3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為494.27萬元，與上年相比增加286.63萬元，增加?138.04 %。增加原因主要是：一是與原陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊合并相應(yīng)增加運行經(jīng)費（2024年預(yù)算147.6萬元?）；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費16.10萬元，印刷費 10萬元，水費 5?萬元，電費 15萬元，郵電費 12萬元，差旅費??1.5萬元，維修（護）費 10?萬元，會議費 0.5萬元，培訓費 0.5萬元，公務(wù)接待費 11.4?萬元，專用材料400萬元，其他交通費 2.64?萬元，其他商品和服務(wù)支出 9.63萬元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額 11.4?萬元，比上年預(yù)算增加?1.4?萬元，增加14%。主要是與原陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊合并相應(yīng)增加預(yù)算經(jīng)費1.4萬元?，分別如下：

1.公務(wù)接待費 11.4?萬元， 比上年增加?1.4?萬元，增加?14?%。主要原因是與原陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊合并增加預(yù)算經(jīng)費1.4萬元?。

2.公務(wù)用車購置及運行費 0?萬元，比上年減少 0?萬元， ??%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費 0?萬元，比上年減少 0?萬元，減少 ????%， 主要原因是公務(wù)用車運行費在其他收入資金列支管理。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

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六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025 年編制政府采購預(yù)算 ?????881.66萬元，比上年度增加515.99萬元，增加了141.11?%。增加的主要原因：一是醫(yī)療設(shè)備預(yù)算采購增加438.65萬元；二是印刷服務(wù)、計算機、應(yīng)用軟件、家具預(yù)算采購增加70.94萬元?。

其中：貨物類政府采購預(yù)算 645.26?萬元，主要是集中采購?645.26支出；工程類政府采購預(yù)算 0?萬元，主要是?0?支出； 服務(wù)類政府采購預(yù)算 236.40萬元，主要是印刷服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)等支出。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積14153平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量3臺，現(xiàn)有公務(wù)用車5??????????????????輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：??14153平方米，價值1735.20萬元??；????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

設(shè)備：1506件（個、臺、輛等），價值3814.82萬元?；?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

文物和陳列品：??無??；?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?圖書、檔案：???9310冊，價值1.01萬元；?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?家具、用具、裝具及動植物：??2109件，價值110.77萬元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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八、重點項目預(yù)算績效情況

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1、健康陽新：長期績效目標是使群眾健康知識知曉率達80%；

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2、衛(wèi)生監(jiān)測：長期績效目標是完成公共場所等國家指令性檢測任務(wù)，為群眾健康服務(wù)；

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??????3、衛(wèi)生監(jiān)督專項經(jīng)費：長期績效目標是全面完成衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管工作；

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??????4、衛(wèi)生評審費：長期績效目標是全面達到衛(wèi)生監(jiān)督評審標準。

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九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1． 表8政府性基金預(yù)算支出表，無此項預(yù)算，因此表格為空；

2． 表10國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表，無此項預(yù)算，因此表格為空。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

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5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。