目錄

一、單位主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

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六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

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七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

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九、其他需要說(shuō)明的情況

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十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

??陽(yáng)新縣急救中心???主要職責(zé)是：

1.????負(fù)責(zé)全縣院前急救資源的組織、協(xié)調(diào)和“120”指揮調(diào)度??????????；

2.????發(fā)生重大公共事件時(shí)，組織開(kāi)展院前急救 ????????????????????????????????；

3.?????建立完善院前急救體系????????????????????????????????????????????????????????????；

4.?????負(fù)責(zé)院前急救服務(wù)質(zhì)量管理???????????????????????????????????????????????????????；

5.?????負(fù)責(zé)組織全縣各類大型活動(dòng)院前急救保障?????????????????????????????????；

6.????定期開(kāi)展院前急救培訓(xùn)和演練???????????????????????????????????????????????????；

7. ????加強(qiáng)全縣急救知識(shí)宣傳等??????????????????????????????????。?

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

????陽(yáng)新縣急救中心??為??陽(yáng)新縣衛(wèi)生健康局??部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，是??一??個(gè)公益類事業(yè)單位并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)?辦公室??、調(diào)度科?、車管科?、宣教科?、?政工人事科??等???5??個(gè)科室。

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三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為??103.10??萬(wàn)元，比上年增加?26.30??萬(wàn)元,增加?34.24?%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款?103.10?萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入????0 ??萬(wàn)元，其他收入??0???萬(wàn)元。

收入增加（減少）原因：??在職人員增加2人且人員工資提標(biāo)?????。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算??103.10 ?萬(wàn)元，比上年增加???26.30??萬(wàn)元，增加?34.24?%。其中：基本支出??103.10 ?萬(wàn)元，占總支出的?100?%；項(xiàng)目支出??0??萬(wàn)元,占總支出的??0?%。本年支出構(gòu)成為：??公共衛(wèi)生???支出 ??103.10??萬(wàn)元，占本年支出??100??%；其中：???人員經(jīng)費(fèi)???支出 ??96.84???萬(wàn)元，占本年支出?93.93?%；???公用經(jīng)費(fèi)????支出??6.26??萬(wàn)元，占本年支出??6.07??%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加???26.30??萬(wàn)元，主要是???在職人員增加2人，工資支出較上年增多?????????；

（2）?2025年項(xiàng)目支出比上年增加（減少）????0????萬(wàn)元。

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3.2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?6.26?萬(wàn)元，與上年相比增加?1.60??萬(wàn)元，增加?34.33?%。增加原因主要是：一是??在職人員增加2人，公用經(jīng)費(fèi)按人數(shù)核準(zhǔn)總額較上年增多????????????；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)???3.32?????萬(wàn)元，印刷費(fèi)????1.00????萬(wàn)元，水費(fèi)??0??萬(wàn)元，電費(fèi)???0??萬(wàn)元，郵電費(fèi)???0.40??萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)??0??萬(wàn)元，差旅費(fèi)???0.50??萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)???0???萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)??0???萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)???0???萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)??0??萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)?0.38???萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)???0??萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)???0??萬(wàn)元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)??0??萬(wàn)元, 福利費(fèi)??0??萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)??0??萬(wàn)元，其他交通費(fèi)??0.66??萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出??0??萬(wàn)元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額??0.38??萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少（增加）??0??萬(wàn)元。

1.公務(wù)接待費(fèi)??0.38??萬(wàn)元， 比上年減少??0??萬(wàn)元，減少??0??%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)??0??萬(wàn)元，比上年減少（增加）??0??萬(wàn)元，減少（增加）??0??%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)??0??萬(wàn)元，比上年減少??0??萬(wàn)元，減少???0???%。

3.?因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

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六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025 年編制政府采購(gòu)預(yù)算??0 ?萬(wàn)元，比上年度增加（減少）??0??萬(wàn)元，增加了（減少）??0??%。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算??0??萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)??0??支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算 ???0??萬(wàn)元， 服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算??0??萬(wàn)元。

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七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積??0 ?平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為??0 ?，現(xiàn)有公務(wù)用車?0 ??????????????????????輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：??????????????????無(wú)。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

通用設(shè)備：???????????????????????電腦、空調(diào)、打印機(jī)等共計(jì)92件，原值53.70萬(wàn)元。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

專用設(shè)備：?????????????????????????????監(jiān)護(hù)儀、救護(hù)車等共計(jì)33件，原值326.43萬(wàn)元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

文物和陳列品：??????????????????????????無(wú)。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?圖書(shū)、檔案：????????????????????????????無(wú)。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?家具、用具、裝具及動(dòng)植物：?????????辦公桌、柜類等共計(jì)26件，原值15.02萬(wàn)元。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

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??????????我單位2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)項(xiàng)目預(yù)算?。???????????????????

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九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）?對(duì)空表的說(shuō)明：

1．?本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出????，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空；

2．??本單位無(wú)項(xiàng)目支出??，因此表9項(xiàng)目支出表為空；

3. ??本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出??，因此表10國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

?????????????????????無(wú)。?????????????????????????????????????????????????

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

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4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

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5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。