目錄

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一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣財(cái)政局主要職責(zé)是：

1、擬定和執(zhí)行全縣財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃及改革方案；

2、制定和執(zhí)行全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度；

3、編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4、根據(jù)預(yù)算安排擬定財(cái)政稅收收入計(jì)劃，并組織實(shí)施管理和監(jiān)督；

5、管理由縣級(jí)財(cái)政承擔(dān)的基本建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等；

6、參與全縣社會(huì)保障制度的改革和政策及有關(guān)規(guī)范性文件的研究制定；

7、監(jiān)督全縣地方性金融機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)；

8、管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作；

9、負(fù)責(zé)全縣各類國有資產(chǎn)的管理、營運(yùn)、處置和轉(zhuǎn)讓工作；

10、監(jiān)督財(cái)稅方針政策，法律法規(guī)的執(zhí)行情況；

11、制定落實(shí)全縣財(cái)政科學(xué)研究計(jì)劃和全縣財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政人員培訓(xùn)；

12、指導(dǎo)管理和監(jiān)督社會(huì)審計(jì)及資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)；

13、負(fù)責(zé)全縣財(cái)政投資評(píng)審工作；

14、負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目及采購方式的審批；

15、貫徹執(zhí)行上級(jí)農(nóng)村綜合改革相關(guān)政策，研究制定縣農(nóng)村綜合改革政策，負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局（本級(jí)）一級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室（信息化股）、農(nóng)業(yè)股、預(yù)算股、國庫股（政府采購監(jiān)督管理股）、教科文股、行政政法股、資產(chǎn)管理股、國際金融股、綜合股、社會(huì)保障股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、法規(guī)稅政股（調(diào)研股）、財(cái)政監(jiān)督評(píng)價(jià)股（會(huì)計(jì)股）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（商貿(mào)股）、機(jī)關(guān)黨委（政工股）、離退休干部股、非稅收入服務(wù)中心、農(nóng)村財(cái)政服務(wù)中心、國庫收付中心、投融資和政府債務(wù)服務(wù)中心、投資評(píng)審中心、道路交通事故救助辦、國有資產(chǎn)收益征管辦、鄉(xiāng)村振興辦（局內(nèi)設(shè)臨時(shí)議事機(jī)構(gòu)）等?24?個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為4150.9萬元，比上年增加110.1萬元,增加2.7%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款4150.9萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：主要是按照新的工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了足額保障，并且做實(shí)了職工職業(yè)年金?。

2.?預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算4150.9萬元，比上年增加110.1萬元，增加2.7%。其中：基本支出3969.9萬元，占總支出的95.64%；項(xiàng)目支出181萬元,占總支出的4.36?%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 4105.9萬元，占本年支出98.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占本年支出0.24%；農(nóng)林水支出支出35萬元，占本年支出0.84%。

支出增加（減少）原因：（1）2024年基本支出比上年增加?110.1萬元，主要是按照新的工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了足額保障，并且做實(shí)了職工職業(yè)年金 ；

（2）?2024年項(xiàng)目支出比上年增加（減少）?0?萬元，主要增減原因?yàn)椋簾o變化。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為312.66萬元，與上年相比減少31.79萬元，減少?9.23??%。減少原因主要是：一是人員減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)11.97萬元，印刷費(fèi)20萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)25萬元，郵電費(fèi)30萬元，差旅費(fèi)20萬元，維修（護(hù)）費(fèi)30萬元，租賃費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)8萬元，培訓(xùn)費(fèi)12?萬元，公務(wù)接待費(fèi)22.4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)37萬元, 福利費(fèi)21.76?萬元，其他交通費(fèi)60.32萬元，其他商品和服務(wù)支出6.21萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額22.4萬元，比上年預(yù)算減少1.18萬元，減少5?%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)22.4萬元， 比上年減少1.18萬元，減少5%。 主要原因是局機(jī)關(guān)堅(jiān)持過“緊日子”的原則，進(jìn)一步控制公務(wù)接待的規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，壓減接待經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0?%， 主要原因是本單位無公務(wù)用車。

3.?因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算53萬元，比上年度增加5.5?萬元，增加了11.58%。增加的主要原因：一是政府采購程序更加規(guī)范化；二是為了加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，做到專網(wǎng)專用，需要增加一批辦公電腦；

其中：貨物類政府采購預(yù)算5萬元，主要是集中采購辦公設(shè)備支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算48萬元，主要是印刷服務(wù)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積6000平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。上年持平。

土地、房屋及構(gòu)筑物：1700平方米；

設(shè)備：718臺(tái)，賬面凈值84.48萬元；

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：賬面凈值56.64萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

主要內(nèi)容是保障局機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和財(cái)政系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，2024?年預(yù)算安排 181萬元，來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保障財(cái)政業(yè)務(wù)專網(wǎng)及財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。產(chǎn)出指標(biāo)：安全事故率 0%；設(shè)施設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃完成率100%；系統(tǒng)驗(yàn)收合格率 100%；系統(tǒng)故障率≤5%；系統(tǒng)故障修復(fù)處理時(shí)間≤0.5 小時(shí)；系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間 ≤0.5 小時(shí)；年度維護(hù)成本增長率≤10%。滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革決定要求，完善政府預(yù)算體系,增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力,落實(shí)重點(diǎn)支出保障政策,推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃，推進(jìn)預(yù)算編制工作合法、合規(guī)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供財(cái)力保障；提高全縣預(yù)算績(jī)效管理水平，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，持續(xù)健全完善重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)機(jī)制、績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理；對(duì)財(cái)政資金使用效率進(jìn)行督導(dǎo)；開展財(cái)政經(jīng)建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)建干部隊(duì)伍建設(shè)；健全制度，加強(qiáng)培訓(xùn)，開展調(diào)研，推進(jìn)全縣財(cái)政行政財(cái)務(wù)管理工作制度化、規(guī)范化；進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度體系，創(chuàng)新資產(chǎn)管理工作機(jī)制，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，組織編制全口徑國有資產(chǎn)管理情況和行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告；進(jìn)一步推進(jìn)政府購買服務(wù)改革，規(guī)范管理，提高全縣財(cái)政票據(jù)監(jiān)管水平；加強(qiáng)財(cái)政資金管理，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。 　　

產(chǎn)出指標(biāo)：縣級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋率100%；縣級(jí)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋率 100%；縣級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目支出覆蓋率 100%；年度培訓(xùn)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門人次≥100 人次；年度培訓(xùn)第三方機(jī)構(gòu)人次≥50人次；邀請(qǐng)專家人數(shù) 5人；國有資產(chǎn)年報(bào)審核覆蓋面 100%；績(jī)效評(píng)價(jià)完成及時(shí)率90%；績(jī)效評(píng)價(jià)完成及時(shí)率≥90%；預(yù)算編制覆蓋面 95%；編制差錯(cuò)率 0% ；

效益指標(biāo)：結(jié)果反饋率≥80%；預(yù)算公開反映 100%；人大投票通過率 98.8% ；三公經(jīng)費(fèi)增長率≤0%；財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平逐步提高；培訓(xùn)效果 100%；

九、其他需要說明的情況

（一）?對(duì)空表的說明：

1．?本單位無政府性基金預(yù)算，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說明：無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。