目?錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)就業(yè)、失業(yè)、人力資源的法律法規(guī)和政策，落實(shí)促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)統(tǒng)籌就業(yè)的政策措施；

2.負(fù)責(zé)開(kāi)展公共就業(yè)服務(wù)，對(duì)就業(yè)困難群體進(jìn)行就業(yè)援助；負(fù)責(zé)全縣創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，指導(dǎo)基層開(kāi)展公共就業(yè)服務(wù)；

3.負(fù)責(zé)擬定人才項(xiàng)目計(jì)劃和人才引進(jìn)；協(xié)助縣人力資源和社會(huì)保障局做好全縣人才推薦工作；負(fù)責(zé)全縣大中專院校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)；接受管理離校未就業(yè)高校畢業(yè)生和社會(huì)流動(dòng)人員人事檔案及開(kāi)展檔案托管、人事代理、身份認(rèn)定、社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)代理等人力資源和社會(huì)保障服務(wù)工作；

4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)人力資源市場(chǎng)配置、開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展人力資源開(kāi)發(fā)利用的區(qū)域性合作；負(fù)責(zé)職業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

5.經(jīng)辦失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

6.做好上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心為陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局部門的二級(jí)預(yù)算單位，為公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、基金財(cái)務(wù)監(jiān)督股、就業(yè)援助股、創(chuàng)業(yè)服務(wù)股、職業(yè)指導(dǎo)股、人才服務(wù)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、培訓(xùn)股等8個(gè)股室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為507.2萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元,減少1.93%其中，經(jīng)費(fèi)撥款507.2萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入減少原因：人員在職轉(zhuǎn)退休，人員類費(fèi)用減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算507.2萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元，減少1.93%。其中：基本支出447.2萬(wàn)元，占總支出的88.17%；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元,占總支出的11.83%。本年支出構(gòu)成為：人員類支出421.66萬(wàn)元，占本年支出94.29%；公用經(jīng)費(fèi)支出25.54萬(wàn)元，占本年支出5.71%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年減少10萬(wàn)元，主要是在職人員轉(zhuǎn)退休；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，與上年一致。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為25.54萬(wàn)元，與上年相比減少2.37萬(wàn)元，減少8.49%。減少原因主要是：一是人員公用經(jīng)費(fèi)減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)12.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)1.98萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4.16萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3萬(wàn)元。主要是上年度招待費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)中未單獨(dú)列支，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元。主要原因是上年度招待費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)中未單獨(dú)列支。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加了0%，其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)0支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：0

通用設(shè)備：51套，價(jià)值78.64萬(wàn)元

專用設(shè)備：0

文物和陳列品：0

圖書(shū)、檔案：0

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：186（個(gè)/套），價(jià)值14.52萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位項(xiàng)目圍繞2024年度目標(biāo)開(kāi)展。主要是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)開(kāi)展公共就業(yè)服務(wù)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作。

整體目標(biāo)：把穩(wěn)就業(yè)保民生放在突出位置，聚焦主責(zé)主業(yè)突出做好脫貧勞動(dòng)力、失業(yè)人員、高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，深入實(shí)施減負(fù)穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)各項(xiàng)措施，不斷加大重點(diǎn)群體幫扶和就業(yè)服務(wù)力度，助推脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接，助企紓困應(yīng)變克難。

年度目標(biāo)：聚焦主責(zé)主業(yè)，拓寬就業(yè)供需渠道；依托經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加就業(yè)，提升就業(yè)內(nèi)生動(dòng)力；落實(shí)創(chuàng)業(yè)扶持政策，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；加大就業(yè)援助力度，做好失業(yè)人員失業(yè)保障；深入推進(jìn)資智回陽(yáng)工程，吸引高校畢業(yè)生回陽(yáng)就業(yè)；壓實(shí)各類助企紓困措施，穩(wěn)市場(chǎng)主體穩(wěn)下半年就業(yè)大局。

績(jī)效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額60萬(wàn)元；（2）社會(huì)成本指標(biāo)：對(duì)社會(huì)發(fā)展、公共福利無(wú)負(fù)面影響；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對(duì)自然生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響2.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)大于等于32000人、新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)大于等于5500人、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)人數(shù)大于等于6000人；（2）質(zhì)量指標(biāo)：促進(jìn)就業(yè)困難人員就業(yè)率大于等于85%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；3.效益指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：勞動(dòng)力就業(yè)收入增加（2）社會(huì)效益指標(biāo)：失業(yè)率降低；4.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此表格為空；

3.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)基金收支情況，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出