????????????????????????????????????????目???錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1.參與研究我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的改革，發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

2.根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)申報(bào)、登記制度，負(fù)責(zé)建立我縣所有參保單位和職工個(gè)人基本資料檔案并核準(zhǔn)單位和職工個(gè)人參加養(yǎng)老保險(xiǎn)的有關(guān)情況； ??????????????????????????????????????

3.根據(jù)有關(guān)基礎(chǔ)資料，負(fù)責(zé)我縣國家機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金的征繳并協(xié)助地稅部門征收企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金；

4.負(fù)責(zé)建立和登記養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理臺(tái)賬、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶；登記個(gè)人賬戶利息、個(gè)人賬 ?戶變更情況和養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊；對單位各類基本養(yǎng)老保險(xiǎn)報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析以及上報(bào)

5.負(fù)責(zé)按時(shí)足額發(fā)放參保單位離退休人員的工資及有關(guān)待遇； ?????????????????????????

6.負(fù)責(zé)建立全縣離退休人員、死亡離退休人員和遺屬檔案，并按規(guī)定審核有關(guān)待遇；

7.根據(jù)我縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制養(yǎng)老保險(xiǎn)的中長期計(jì)劃和年度計(jì)劃以及編制各項(xiàng)基金和費(fèi)用的年度預(yù)決算，并做好基金和費(fèi)用的財(cái)務(wù)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心為陽新縣人力資源和社會(huì)保障局部門的二級預(yù)算單位，公益一類事業(yè)單位。本單位內(nèi)部共設(shè)12個(gè)股室，即黨政辦公室、信訪辦、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)股、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)核定股、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)信息股、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核股、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審核股、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放股、退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)股、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金股、工傷保險(xiǎn)待遇支付股

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為483萬元，比上年增加47萬元,增加11%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款483萬元，財(cái)政專戶管理資金收入?0?萬元，其他收入 ?0?萬元。

收入增加原因：?職業(yè)年金列入預(yù)算。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算483萬元，比上年增加47萬元，增加11%。其中：基本支出 463?萬元，占總支出的 96%；項(xiàng)目支出 20萬元,占總支出的 4?%。本年支出構(gòu)成為：??社會(huì)保障和就業(yè)支出 ?483萬元，占本年支出 100%。

支出增加（減少）原因：（1）2024年基本支出比上年增加47萬元，主要是新進(jìn)人員增加年初預(yù)算，職業(yè)年金列入預(yù)算；

（2）?2024年項(xiàng)目支出比上年增?0萬元，與上年一致。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 25.1萬元，與上年相比增加 ?3?萬元，增加 14?%。增加（減少）原因主要是：一是主要是新進(jìn)人員增加年初預(yù)算，職業(yè)年金列入預(yù)算；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi) 10.7萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi) 0.5?萬元，電費(fèi) 5?萬元，郵電費(fèi) 0.6?萬元，物業(yè)管理費(fèi) 0萬元，差旅費(fèi) 1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元, 福利費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出 7.3萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 ?0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，減少?0?%。主要是本單位無接待費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi) 0萬元， 比上年減少 ?0?萬元，減少 0?%。 主要原因是本單位無接待費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) ?0??萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) ?0萬元，比上年減少 0萬元，減少0%， 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0?%，其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元， 服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車 0?輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無?????????

通用設(shè)備：202套 ???74.5萬元????????????????????????????

專用設(shè)備：無????????????????????????????

文物和陳列品：無???????????????????

圖書、檔案：無??????????????????????????

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：232套 24.3萬元??

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

本單位項(xiàng)目圍繞2024年度目標(biāo)開展，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移接續(xù)工作經(jīng)費(fèi)

整體目標(biāo)：確保養(yǎng)老保險(xiǎn)局養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移郵寄業(yè)務(wù)正常運(yùn)行

績效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額10萬元；（2）社會(huì)成本指標(biāo)：人社服務(wù)能力有所提升；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對自然生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響；2.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)：寄信量大于等于9000封；（2）質(zhì)量指標(biāo)：正常運(yùn)行率率大于等于100%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；3.效益指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：人社服務(wù)能力有所提升4.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于95%。

退休人員生存認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)

整體目標(biāo)：確保全縣退休人員生存認(rèn)證工作正常運(yùn)行。

績效指標(biāo)：1.成本指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為預(yù)算撥款金額10萬元；（2）數(shù)量指標(biāo)：人社服務(wù)能力有所提升；（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對自然生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響；2.產(chǎn)出指標(biāo)（1）數(shù)量指標(biāo)養(yǎng)老保險(xiǎn)生存認(rèn)證調(diào)查戶數(shù)大于等于400戶，下鄉(xiāng)次數(shù)大于等于70次；（2）質(zhì)量指標(biāo)：覆蓋率率大于等于100%；（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12個(gè)月；3.效益指標(biāo)（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：人社服務(wù)能力有所提升4.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于等于98%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無政府采購預(yù)算情況，因此表格為空；

3. 本單位無國有資本經(jīng)營基金收支情況 ，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。